Salzburger Festspielfonds

"Corporate Planner ermöglicht uns eine detaillierte rollierende Planung. Neue Strukturen können durch den Keyuser einfach angelegt und Planungen und Szenarien in kürzester Zeit erstellt und angepasst werden. Auf diese Weise unterstützt die Software unsere Geschäftsführung bei ihren Entscheidungen."

Mag. Lukas Seirer

Controller

Anwendungsgebiete
  • Operatives Controlling
  • Kostencontrolling
  • Personalcontrolling
  • Projektcontrolling
  • Analyse
  • Reporting
  • CP-Connectivity Express
  • Dashboard
Vorsystem
  • Microsoft Dynamics NAV

Drei Fragen an Mag. Lukas Seirer

Wie war die Ausgangssituation?

2012 sind wir von einer kameralen Rechnungslegung abgegangen und haben auf doppelte Buchführung umgestellt. Im Zuge dessen wurde auch eine Kostenrechnung eingeführt. Da bei einem Festivalbetrieb Ist-Zahlen erst zu einem späten Zeitpunkt im Jahr vorliegen und ein Großteil der Kosten erst während des Festivals entstehen, ist eine detailreiche rollierende Planung unerlässlich.

Was sind für Sie die Highlights?

Neben den Personalkosten für alle Beschäftigten planen wir auch alle Künstlerverträge sowie die Materialkosten jedes Konzerts und jeder Opernproduktion mit dem Corporate Planner. Diese werden anschließend in eine stufenweise Deckungsbeitragsrechnung und in eine Gewinn- und Verlustrechnung überführt. Ein Highlight der Software ist, dass neue Strukturen ganz einfach durch den Keyuser angelegt werden können. Insbesondere im durch die Covid-19-Pandemie stark beeinflussten Jahr 2020 haben sich die vielen Datenebenen für die Szenarioplanung in Bezug auf die maximale Besucheranzahl bei Veranstaltungen als ideal erwiesen. Binnen kürzester Zeit konnten die unterschiedlichen Szenarien angepasst und damit die Geschäftsführung bei ihren Entscheidungen unterstützt werden.

Was sind Ihre Lessons Learned?

Mit dem neuen Web Client ist eine dezentrale Planung durch die Bereichsleiter einfach möglich. Wichtig ist dabei, dass die Strukturen gut durchdacht sind und zentral gepflegt werden. Das reduziert den Wartungsaufwand für den Keyuser auf ein Minimum. Dieser sollte gut geschult sein, da einfache Nutzer mit dem Strukturaufbau schnell überfordert sein können.

 

Über die Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele gelten als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst. Sie finden seit 1920 jeden Sommer im Juli und August in Salzburg statt. Markenzeichen der Festspiele sind der Jedermann auf dem Domplatz, exemplarische Mozart- und Strauss-Aufführungen, sowie ein vielfältiges und hochkarätiges Schauspiel-, Opern- und Konzert-Programm. Alljährlich werden in den sechs Festspielwochen mehr als 200 Veranstaltungen von mehr als 250.000 Gästen besucht.